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物资采购及教室、车辆维修管理暂行办法
笔者:后勤服务中心    文章来源:    数:     创新时间:2017年12月04日 18:34
为增强后勤物资采购及教室、车辆维修管理工作,进一步发挥资金的利用效益,降低采购成本,规范化工作流程,专业采购程序,宏观监督机制,确保采购质量,根据《国产在线播放线99购买与招投标管理暂行办法》及学校相关规定,构成后勤服务中心实际,便士制定本办法。

     一、上班任务

     1.后勤服务中心主任、监管副主任负责逐级对采购物资或维修材料的供货单位、精算报告、电价预算、团组织执行等展开审计。

    2.购买部门办事任务:树立全面议标、购买、入夜、管理、载入管理制度;承担起草后勤服务中心自身组织的大量物资材料采购招标文件;承担后勤服务中心自身招标、议标前市场考察、根据工作;承担后勤服务中心自身组织的各族招标、议标、开标、评标工作(含工程队、中国队和规模性项目等);承担提供物资样品,供议标时进行审查定样;承担后勤服务中心自身批量采购和琐碎物资采购工作;承担与批量物资采购供货商签订购销合同;做到中心主任临时交办的另外采购任务。

    3.教室管理机构、中国队按照工作求实,承担合格方确定、报告计划、市场调研、团组织执行、质验收等工作。

    4.库管员工作任务:承担物资材料入库、管理、出库工作,从严出入库手续,形成日清月结,合同帐、物相符;

    5.质管科工作任务:在有关力量部门提供基础数据的基础上,赞助采购部门做好市场考察、根据工作;赞助采购部门与中标单位签订购销合同,并监督实施;赞助采购部门集体招标、议标、续标工作;制订零星采购和批量采购的监察措施,并对采购的全过程进行监督;做到中心主任临时交办的另外采购监督与市场调研、着眼任务。

    6. 整治管理科负责教室和任何维修项目的税费预算。

    二、上班规范

    1.节能办学、仔细的尺度。

    2.合并管理,合并采购,合并财务,合并监督的尺度。

    3.公开透明,太阳操作的尺度。

    三、受控物资采购范围

    见附件1:《各服务部(单位)受控物资一览表》。物资采购要从严实行学校经费预算中所列的品种和金额,不可突破预算。

    四、上班程序

    1.物资采购

    根据后勤物资材料采购特点,成分零星采购、批量采购和大量采购。其中零星采购金额在1千元以下;批量采购金额在1千元以上、1万元以下;大量采购金额在1万元以上。

    1.1零星采购

各采购部门填写《后勤服务中心物资采购计划审批表》(公报5),经中心分管领导同意后,布局统一采购,零星采购必须保证2人口以上;物资运抵后,要经库管验收入库,对质量不及格,多少短缺的购买物资,库管有权拒绝入库签字。

    1.2批量采购

    1.2.1各采购部门应提前一段日子将批量采购材料的种类、多少、条件及详细技术、质要求以报告形式提出采购计划,并填写《后勤服务中心物资采购计划审批表》(公报5),由科室(部)报告,经中心分管副主任签字同意后报主任批准,再由采购部门论证时间要求有准备组织采购;应急维修所需物资可根据情况追加采购计划,按照审批程序组织采购。

    1.2.2购买部门会同质管科按照提交的购买计划,在开展市场调研的基础上,就同类型、同口径、同技术性能的产品最少组织三师以上厂家或供货商进行评定、较之,形成“货比三家”,并填写《后勤服务中心物资议价(询价)外部》(公报2),说到底确定不低于二师供货商,并签订供货合同。

    1.2.3购买部门论证决定的供货厂家,按照供货合同内容要求,随时通知供货单位供货,仓库保管员要对与艺术品不符、化验不及格、质不及格、条件不符、多少不足的生产资料,有权拒绝入库签字。

    1.2.4饮食物资每半年议标一次,非饮食物资每年议标一次。

    1.3大量采购

    1.3.1大量物资的购买由采购部门提前一段日子将批量采购材料的种类、多少、条件及详细技术参数、质要求以报告形式提出采购计划,并填写《后勤服务中心物资采购计划审批表》(包括数量、条件、艺术参数、专业要求、拟用品牌等详细内容,见附件5),需学校招标的报学校招投标办;购买部门各负其责起草后勤服务中心自身招标文件后报质管科督办,按照规定的顺序逐级审批后,团组织招标、议标等工作。

    1.3.2招标或议标工作由领导或分管副主任主持,招投标评委由后勤服务中心质量监督管理科,该校财务处、审计处、检疫监察部门及利用单位等负责人员和标准技能人员构成。

    1.3.3 经招投标选出2专家供货商,并签订供货合同。

    1.3.4购买部门论证提供的供货厂家,按照供货合同内容要求,随时通知供货单位供货,仓库保管员要对与艺术品不符、化验不及格、质不及格、条件不符、多少不足的生产资料,有权拒绝入库签字。

    1.3.5饮食物资每半年议标一次,非饮食物资每两年招(议)外部一次。

    2.教室桌椅维修

    2.1物业服务部、质监督管理科共同进行市场调研,团组织三师以上维修公司开展合格方评审,评审产生2专家合格维修单位,签订《寒暑教室维修协议》。

    2.2 物业服务部根据工作求实,报告《教室课桌椅维修计划、告知》,由修缮管理科进行经费预算后,报告副主任、管理者审批立项。

    2.3 物业服务部、质管科共同组织合格方对维修项目展开讨价还价,填写《后勤服务中心教室维修议价(询价)外部》(公报7),产生该项目维修单位。

    2.4 维修完毕,物业服务部、质管科、整治科共同进行验收。历年物业服务部、质管科对合格维修单位开展一次评审,表现下年度续签《寒暑教室维修协议》重点依据。

    3.中国队汽车维修

    3.1面包车队与质管科共同进行市场调研,团组织三师以上维修公司开展合格方评审,评审产生2专家合格维修单位,签订《寒暑车辆维修协议》。

    3.2 面包车队负责组织5000元以下日常车辆维修,报告主任进行审计,在合格方处展开小修。

    3.3 5000元以上(含5000元)的车子维修和常规维护保养,由客车队根据工作求实,填写《国产在线播放线99后勤服务中心车队车辆报修单》,报告主任进行审计。

   3.4 面包车队、质管科共同组织合格方对10000元以上维修项目展开讨价还价,填写《后勤服务中心车辆维修议价(询价)外部》(公报8),到协议修理厂进行小修。

    3.5 维修完毕,面包车队、质管科共同进行验收。历年车队、质管科对合格维修单位开展一次评审,表现下年度续签《寒暑车辆维修协议》重点依据。

    五、出入库管理

    购买的全体物资材料必须先入库再出库。各服务部(单位)设专职或兼职物资材料保管员1人口,承担物资材料的验收、入夜、管理、出库工作,树立保管账,抓好登记。

    1.资料入库由书记员填写《后勤服务中心物资入库验收单》(公报3),并与供货方、质管科工作人员三方一起验质验量并签定后入库,入夜单一式三份,一份存根、一份仓库记账、一份财务记账;树立保管账,否则不予出库和清算。此外,主办员需将采购审批表及入库单复印件交质监督办工作人员存档,以便于报账和监理。

     2.资料出库由材料使用部门填写《后勤服务中心物资出库领用单》(公报4),物资领用单一式三份,一份存根、一份仓库留存、一份财务记账;物资领用单须包括 “资料名称”、“多少”、“走向”、等信息。主办员认真填写出库单,并实施领取人及服务部(单位)企业管理者签字手续。

     3.物品出库实行“先进先出、推陈出新”的尺度,形成保管条件差的先出,包装简单的先出,易变质的先出。

    4.物资领用人不得进入库房。

    5.除建立物资出入库纸张台账外,还需录入电脑建立与之相符的电子台账,丰厚日后查询、统计与分析,为后勤服务中心的购买决策提供准确、方便的数目支持。

    6.每季度底,各服务部(单位)的售票员将出库、入库单进行集中,根据汇总情况进行库存盘点,并出具当月库存报表(渴求有纸质和电子库存报表),名将电子报表报质管科,质管科将不定期抽查库存情况,检查是否做到账物相符。

    7.中药及医疗用品出入库管理按医疗行业相关规定进行管理。

    六、预算管理

    从严实行学校的报账管理章程,购买物资材料要适时报账结算,除需要扣除部分质保金外,不拖不欠。

    1.后勤各项经费的支付实行“一支笔”审签制度。

    2.购买物资材料必须索要合法凭证,否则不予报销。

    3.报销时,必须有经办人、办公室主任、监管副主任、管理者签字后可以报销。

    4.购买的素材用款额度较大的,必须用转账支票支付房款,尽量不采取现金。

    5.报销时除持合法的报销凭证外,必须附上物资材料入库单。

七、上班要求

1.提高认识。按照建设节约型校园和制造“安全后勤、浅绿色后勤、霎时后勤、太阳后勤”的要求,在该校大力拓展新校区基础建设,税务形势异常严峻的情况下,进一步建立主人翁意识和勤俭、节能办学的思考,勒紧腰带过日子,闻鸡起舞办大学,从严后勤财务管理,调减后勤经费支出,具体提高对修缮、物资采购等管理和监理,确保每一分钱都要花在刀刃上。

2.盛大工作纪律。购买管理人员要认真负责,反腐倡廉,形成公开、晶莹剔透,太阳操作,要严肃采购纪律,形成优质、适时、安全、准确采购,否则,根据造成的损失程度给予应有的纪律处分或刑事责任。

3.增长规范管理。仓库保管员要依据财务制度的要求建立材料物资、低值易耗品明细账簿,从严出入库手续。从严采购、验收、领用的管制,执行岗位牵制制度,主办员、主办员、载入员有不同人员担任,末了定期清查、对账,形成账账相符、账物相符。

4.资本办法自下发的日起施行。

 

公报1:各服务部(单位)受控物资一览表

公报2:后勤服务中心物资议价(询价)外部

公报3:后勤服务中心物资入库验收单

公报4:后勤服务中心物资出库领用单

公报5:后勤服务中心物资采购计划审批表

公报6:后勤服务中心物资采购验收及进出库流程图

公报7:后勤服务中心教室维修议价(询价)外部

公报8:后勤服务中心车辆维修议价(询价)外部

公报9:教室维修流程图

公报10:车辆维修流程图 

 

 

国产在线播放线99后勤服务中心

2017年12月1日

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

义务编辑:后勤管理处 
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